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江西省福利彩票發行中心 2020年部門預算

發布人 編輯:江西福彩 發布時間 2020-02-18 查看人數 查看人數:1168

 

江西省福利彩票發行中心

2020年部門預算

 

   

 

第一部分  江西省福利彩票發行中心概況

 一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  江西省福利彩票發行中心2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

 二、2020三公經費預算情況說明

第三部分  江西省福利彩票發行中心2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算三公經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《一級項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  江西省福利彩票發行中心概況

 

一、部門主要職責

江西省福利彩票發行中心行政隸屬江西省民政廳,系正處級自收自支事業單位,于20009月經江西省事業單位管理局登記成立,事業單位法人證書號136000000273,住所在南昌縣昌南新城東岳大道64、66號。主要職責是:制定本省福利彩票管理辦法和工作規范;向福利彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議;提出本省福利彩票銷售實施方案,經審核后組織實施;負責本省福利彩票銷售系統建設、運營和維護;負責本省福利彩票銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎;負責組織實施本省福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

二、部門基本情況

2020年江西省福利彩票發行中心共有預算單位12個,包括江西省福利彩票發行中心本級和11個二級預算單位,分別是:南昌市社會福利有獎募捐委員會辦公室、九江市社會福利有獎募捐委員會辦公室、贛州市社會福利有獎募捐委員會辦公室、吉安市福利彩票發行中心、撫州市福利彩票發行中心、上饒市社會福利有獎募捐委員會辦公室、宜春市社會福利彩票管理站、萍鄉市福利彩票發行中心、新余市福利企業辦公室、景德鎮市福利彩票發行中心、鷹潭市福利彩票發行中心。編制人數小計88人,其中:自收自支編制人數88人,實有人數小計299人,其中:在職人數小計58人,包括自收自支在職人數58人,退休人數小計19人,遺屬人數2人,聘用人員206人,臨時人員14人。

 

第二部分  江西省福利彩票發行中心2020年部門預算情況說明

 

一、2020年部門預算收支情況說明

()收入預算情況

2020江西省福利彩票發行中心收入預算總額為29067.34萬元,較上年增加142.04萬元,其中: 一般公共預算撥款收入1153萬元,較上年預算安排減少733萬元;納入預算的政府性基金收入15922萬元,較上年預算安排減少3878萬元;事業單位經營收入9022.28萬元,較上年預算安排增加6028.63萬元;國庫集中支付網上結轉2970.06萬元,較上年預算安排減少1275.59萬元。

 

()支出預算情況

2020江西省福利彩票發行中心支出預算總額為29067.34萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出4943.57萬元,較上年預算安排減少648.56萬元,包括:工資福利支出4406.31萬元,商品和服務支出501.53萬元,對個人和家庭的補助10.25萬元,資本性支出25.48萬元;項目支出24123.77萬元,較上年預算安排增加790.60萬元,其中:工資福利支出2958.47萬元,商品和服務支出17373.33萬元,資本性支出3791.97萬元。

按支出功能科目劃分:其他支出29067.34萬元,較上年預算安排增加142.04萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出7364.78萬元,較上年預算安排增加1583.33萬元;商品和服務支出17874.86萬元,較上年預算安排增加1324.83萬元;對個人和家庭的補助10.25萬元,較上年預算安排減少18.77萬元;資本性支出3817.45萬元,較上年預算安排減少2317.15萬元。

 

()財政撥款支出情況

2020江西省福利彩票發行中心財政撥款支出預算總額17075萬元,較上年預算安排減少4611萬元。

按支出功能分類劃分:其他支出17075萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出4943.57萬元,較上年預算安排增加531.63萬元,包括:工資福利支出4406.31萬元,商品和服務支出501.53萬元,對個人和家庭的補助10.25萬元,資本性支出25.48萬元;項目支出12131.43萬元,較上年預算安排減少5142.63萬元,包括:工資福利支出15萬元,商品和服務支出11308.33萬元,資本性支出808.1萬元。

()政府性基金情況

2020年江西省福利彩票發行中心政府性基金支出預算15922萬元,較上年預算安排減少3878萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出4894.77萬元,較上年預算安排增加493.83萬元,包括:工資福利支出4361.51萬元,商品和服務支出497.53萬元,對個人和家庭的補助10.25萬元,資本性支出25.48萬元;項目支出11027.23萬元,較上年預算安排減少4371.83萬元,包括:商品和服務支出10219.13萬元,資本性支出808.1萬元。

()機關運行經費等重要事項的說明

本部門所有預算單位均為自收自支事業單位,不涉及機關運行經費支出。

()政府采購情況

    2020年部門所屬各單位政府采購總額8986.85萬元,其中:政府采購貨物預算3880.83萬元、政府采購工程預算437萬元、政府采購服務預算4669.02萬元。

()國有資產占有使用情況

    截至2019831,部門共有車輛20,其中,一般公務用車20輛。

()一級項目績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理的一級項目4個,涉及資金21153.71萬元,其中:二級項目28個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目16個,涉及資金19987.37萬元),涉及資金21153.71萬元。 

()福利彩票品牌營銷宣傳一級項目中各二級項目情況說明(部門本級)

根據《江西省福利彩票2018-2020年發展規劃》和我省福彩業務工作需要,設置“福利彩票品牌營銷宣傳”一級項目,目的是為了樹立我省福利彩票品牌公益形象,實施各類營銷促銷、宣傳,吸引和擴大彩民群體,提高福利彩票銷量。2020年,江西省福利發行中心本級“福利彩票品牌營銷宣傳”一級項目涉及資金6055.13萬元,包含“福彩廣告宣傳”、“福彩營銷促銷活動”2個二級項目。

1.“福彩廣告宣傳”二級項目

(1)項目概述

福彩廣告宣傳是福利彩票發行銷售業務中重要的工作之一,提升福利彩票品牌公益形象,促進福利彩票銷售的有效手段之一。根據歷年福彩廣告宣傳的投入情況,以“傳統媒體、新媒體、自媒體及戶外廣告宣傳”相結合,實施廣告宣傳的全覆蓋,確立了2020年度福彩廣告宣傳內容,包含配合做好營銷活動、大獎故事、彩票動態的宣傳、公益活動的開展、福彩公益形象的提升等多方面,通過潛移默化的宣傳工作,進一步擴大彩民群體,夯實站點基礎,提升福利彩票的公益形象,增強福利彩票的社會影響力,籌集更多福彩公益金。

(2)立項依據

根據《彩票管理條例》及其實施細則的規定,彩票銷售機構負責組織實施本省福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳等工作。以及財政部頒發《彩票機構財務管理辦法》和中國福利彩票發行管理中心關于加強福利彩票宣傳工作的指導意見。全力提升福利彩票品牌公益形象,促進我省福利彩票銷量提高。

(3)實施主體

江西省福利彩票發行中心宣傳部。

(4)實施方案

一是嚴格按照項目預算和政府采購規定辦理,確定廣告宣傳服務的供應商;二是加強項目實施管理,所有宣傳項目在運行過程中嚴格按照政府采購需求和中標合同要求執行;三是強化項目的檢查和驗收,由省中心法規監審部牽頭對具體宣傳項目進行隨時抽查,項目實施如遇偏差及時糾正,確保項目有序高效的開展。

(5)實施周期

2020年全年度。

(6)年度預算安排

2020年預算安排1101.59萬元。

(7)績效目標和指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

新聞合作媒體數量

14

報紙整版宣傳

100

電視專題期數

50

縣域大獎宣傳次數

10

社區營銷活動次數

50

《江西福彩》??隹跀?span>

20

官微營銷宣傳次數

2

質量指標

省級合作新聞媒體占總合作媒體個數比

80%

站點網絡視頻覆蓋面

800

社區營銷活動覆蓋面

30個縣(市/區)

官微“粉絲”增加數

3萬人

大獎宣傳覆蓋率

80%

時效指標

大獎宣傳時效

中出大獎后1天之內啟動宣傳

效益指標

經濟效益

指標

福彩全年銷量

31.36億元

福彩銷售機構業務費

7200萬元

社會效益

指標

籌集福彩公益金

9億元

滿意度

指標

服務對象

滿意度指標

彩民對宣傳滿意率

90%

 

2.“福彩營銷促銷活動”二級項目

(1)項目概述

以電腦票為核心票種,即開票與視頻型彩票為雙翼,圍繞擴大我省福利彩票發行銷售規模,持續開展彩票營銷活動,引進專業的營銷團隊,通過福彩游戲的營銷促銷、宣傳推廣和業務培訓,提高福彩游戲的社會影響力、品牌知名度,穩固發展新的彩民群體。同時為夯實市場基礎,全年計劃開展多層次的培訓,進一步強化管理銷售隊伍建設和培訓師隊伍建設。

(2)立項依據

根據《彩票管理條例》及其實施細則的規定,彩票銷售機構負責組織實施本省福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳等工作。以及財政部頒發《彩票發行銷售管理辦法》。

(3)實施主體

江西省福利彩票發行中心市場一、二、三部。

(4)實施方案

一是開展電腦票雙色球、3D、七樂彩、155等游戲的營銷促銷,以及電腦票自主營銷活動及游戲推廣;二是引入專業營銷團隊,繼續實施網點即開票的服務外包;三是開展即開票和中福在線游戲的營銷促銷、推廣;四是積極組織新基諾游戲的上市推廣和玩法培育以及新視頻型彩票的上市營銷推廣;五是針對管理員、培訓師和銷售員開展的專項培訓工作。

(5)實施周期

2020年全年度。

(6)年度預算安排

2020年預算安排4953.54萬元。

(7)績效目標和指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

開展營銷促銷活動次數

8

網點即開外包服務產生的銷量

13500萬元

印刷數量

200萬份

委托培訓對象種類

3

質量指標

電腦票、即開票營銷促銷活動期間銷量環比增幅

10%

中福在線新游戲營銷促銷活動期間銷量環比增幅

5%

印刷品驗收合格率

95%

委托培訓考核率

80%以上

政府采購率

100%

時效指標

政府采購完成時間

202010月前

成本指標

網點即開外包服務成本

540萬元

效益指標

經濟效益

指標

福彩全年銷量

31.36億元

福彩銷售機構業務費

7200萬元

社會效益

指標

籌集福彩公益金

9億元

滿意度

指標

服務對象

滿意度指標

彩民對營銷促銷活動的滿意度

90%

 

 


 

二、2020年“三公經費預算情況說明

本部門所有預算單位均為自收自支事業單位,主要資金來源為政府性基金預算財政撥款,一般公共預算財政撥款未安排“三公”經費支出。

 

第三部分  江西省福利彩票發行中心2020年部門預算表

一《收支預算總表》

二《部門收入總表》 

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預算支出表》 

六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》

八《政府性基金預算支出表》

九《一級項目績效目標表》

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(三)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

政府性基金(類)其他支出(款)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(項)福利彩票銷售機構的業務費支出:指福利彩票銷售機構的業務費用支出。

政府性基金(類)其他支出(款)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(項)彩票市場調控資金支出:指彩票市場調控資金安排的支出。

一般公共預算(類)其他支出(款)其他支出(項)其他支出:指其他不能劃分到具體功能科目支出的項目。

 附件:江西省福利彩票發行中心.xls


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