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江西省福利彩票發行中心 2018年度部門決算

發布人 編輯:江西福彩 發布時間 2019-08-29 查看人數 查看人數:2237

 

   

 

第一部分  江西省福利彩票發行中心概況

      一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

     

 

第一部分  江西省福利彩票發行中心概況

 

一、部門主要職能

江西省福利彩票發行中心行政隸屬江西省民政廳,系正處級自收自支事業單位,于2000年9月經江西省事業單位管理局登記成立,取得136000000273號事業單位法人證書,地處南昌市八一大道96號華龍大廈24、25樓。主要職責是:制定本省福利彩票管理辦法和工作規范;向福利彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議;提出本省福利彩票銷售實施方案,經審核后組織實施;負責本省福利彩票銷售系統建設、運營和維護;負責本省福利彩票銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎;負責組織實施本省福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

二、部門基本情況

2018年納入本套部門決算匯編范圍的單位共12個,包括江西省福利彩票發行中心(本級)、南昌市社會福利有獎募捐委員會辦公室、九江市社會福利有獎募捐委員會辦公室、贛州市社會福利有獎募捐委員會辦公室、吉安市福利彩票發行中心、撫州市福利彩票發行中心、上饒市社會福利有獎募捐委員會辦公室、宜春市社會福利彩票管理站、萍鄉市福利彩票發行中心、新余市福利企業辦公室、景德鎮市福利彩票發行中心、鷹潭市福利彩票發行中心。

本部門2018年年末編制人數87人,均為事業編制;年末實有人數287人,其中:在職編制人員70人、聘用人員215人、遺屬人員2人。

 

第二部分  2018年度部門決算表

 

附件1:江西省福利彩票發行中心2018年度部門決算表

 

部分  2018部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計22399.82萬元,其中年初結轉和結余2476.79萬元,2017年減少1516.93萬元,下降6.34%;本年收入合計19923.03萬元,較2017年增加1412.7萬元,增長7.63%,主要原因是增加的一次性項目資金。

本年收入19923.03萬元均為財政撥款收入。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計22399.82萬元,其中本年支出合計18154.39萬元,較2017年減少3285.57萬元,下降15.32%,主要原因是減少福利彩票銷售場所購置支出;年末結轉和結余4245.43萬元,2017年增加1768.64萬元,增長74.06%,主要原因福利彩票銷售機構業務費支出結轉較去年增加746.5萬、彩票市場調控資金支出結轉較去年增加619.14萬、其他支出結轉較去年增加403萬。

本年支出的具體構成為:基本支出4789.91萬元,占26.38%;項目支出13364.48萬元,占總支出的73.62%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為18596.91萬元,決算數為18154.39萬元,完成年初預算的97.62%。本部門財政撥款支出均為其他支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出35.61萬元,其中:

(一)工資福利支出14.91萬元,2017年無該類支出。

(二)商品和服務支出4.8萬元,2017年無該類支出。

(三)對個人和家庭補助0萬元。

(四)資本性支出15.9萬元,2017年無該類支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度資金主要來源為政府性基金預算財政撥款,一般公共預算財政撥款“三公”經費支出為0萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度資金主要來源為政府性基金預算財政撥款,一般公共預算財政撥款機關運行經費支出為0萬元。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額9648.6萬元,其中:政府采購貨物支出1486.79萬元、政府采購工程支出733.86萬元、政府采購服務支出7427.95萬元。授予中小企業合同金額8882.53萬元,占政府采購支出總額的92.06%,其中:授予小微企業合同金額6442.68萬元,占政府采購支出總額的66.77%。

八、國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛33輛均為其他用車;單位價值50萬元以上通用設備11臺(套)。

九、預算績效管理工作開展情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度省本級彩票打印紙及投注單項目、電腦票營銷活動項目、福彩廣告宣傳項目、福彩銷售場所裝修項目、福彩銷售網點運行維護項目、福彩銷售系統建設及運行維護項目、福彩銷售運行管理項目、即開票銷售系統建設項目、即開票營銷活動項目、中福在線營銷活動項目10個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金8297.76萬元,占政府性基金預算項目支出總額的64.61%。同時,按照《關于開展2018年度省級部門預算項目支出績效自評工作的通知》要求,積極組織各市中心開展預算項目支出績效自評。

組織對電腦票營銷活動項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出141萬元,政府性基金預算支出2498.3萬元。從評價情況來看,年初設定的產出指標、效益指標、滿意度指標均已完成,評價結果為優。

組織對江西省福利彩票發行中心(本級)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出397.39萬元,政府性基金預算支出12199.3萬元,其中對江西省福利彩票發行中心(本級)整體支出委托江西修福會計師事務所有限公司第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,2018年度江西省福利彩票發行中心(本級)整體支出評價結果為良,在經濟方面,實現了51.2億元的銷量;在社會方面,大力推進渠道建設、營銷促銷、宣傳推廣等市場管理工作,打牢銷售基礎。

(二)部門決算中項目績效自評結果

    我部門今年在省級部門決算中反映福彩廣告宣傳項目績效自評結果。

福彩廣告宣傳項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,福彩廣告宣傳項目績效自評得分為97.58分。項目全年預算數為1430.66萬元,執行數為1084.19萬元,完成預算的75.78%,主要產出和效果:一是廣告宣傳媒體形式多樣、覆蓋面廣、資訊豐富;二是有效促進彩票銷售增長,同時也提升了福彩知名度。發現的問題及原因:因大部分廣告宣傳合同中明確尾款需合作期滿后方能支付,使得合作尾款跨年支付情況較多,造成項目執行率不高。下一步改進措施:一是加強預算項目編制的準確性;二是加快項目執行進度。    

附件2:福彩廣告宣傳項目支出績效自評表

 

 

第四部分  名詞解釋

 

(一)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(二)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

(三)政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

(四)年末結轉:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 (六)項目支出:指在基本支出之外為完成事業發展目標所發生的支出。

(七)2299901其他支出-其他支出-其他支出:反映除一般公共預算支出項目以外,其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

(八)2290804其他支出-彩票發行銷售機構業務費安排的支出-福利彩票銷售機構的業務費支出:反映福利彩票銷售機構的業務費用支出。

(九)2290808其他支出-彩票發行銷售機構業務費安排的支出-彩票市場調控資金支出:反映彩票市場調控資金安排的支出。

附件3:江西省福利彩票發行中心2018年度部門決算


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